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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003832
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 12.989.200
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.897.163
IVA
₲ 1.180.836
Retención DNCP
₲ 45.816
Retención IVA
₲ 354.251
Retención Renta
₲ 354.251
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 337.719
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
049/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163799
Monto Contrato
₲ 12.989.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.989.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.897.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO KOLFACI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta