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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0090724-90954
Nro. de Timbrado
13008198
Monto de la Factura
₲ 11.477.000
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.810.499
IVA
₲ 1.043.364
Retención DNCP
₲ 40.483
Retención IVA
₲ 313.009
Retención Renta
₲ 313.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
061/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-165200
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.846.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.398.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta