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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0094500
Nro. de Timbrado
13347470
Monto de la Factura
₲ 3.327.200
Nro. de Orden de Pago
2808
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.133.980
IVA
₲ 302.473
Retención DNCP
₲ 11.736
Retención IVA
₲ 90.742
Retención Renta
₲ 90.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
061/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-165200
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.846.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.398.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta