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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
13055296
Monto de la Factura
₲ 59.537.070
Nro. de Orden de Pago
4792
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.414.500
IVA
₲ 4.153.970
Retención DNCP
₲ 214.886
Retención IVA
₲ 1.246.191
Retención Renta
₲ 1.661.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
058/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-164597
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.537.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.414.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352599
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA SUBASTA DE SEMOVIENTE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta