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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Nro. de Timbrado
12737704
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.782
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON VERDUN MERELES
RUC
515860-5
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163545
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.372.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351828
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS - PROYECTO OTRI16-101 CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta