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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021251
Nro. de Timbrado
126390609
Monto de la Factura
₲ 2.331.394
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.113
IVA
₲ 211.945
Retención DNCP
₲ 8.308
Retención IVA
₲ 63.584
Retención Renta
₲ 42.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154190
Monto Contrato
₲ 27.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.595.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.167.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta