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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104526
Monto de la Factura
₲ 24.360.000
Nro. de Orden de Pago
54709
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.165.917
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.810
Retención IVA
₲ 664.364
Retención Renta
₲ 442.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-152657
Monto Contrato
₲ 24.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.165.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323810
Nombre de la Licitación
Mangueras de alta presión
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap