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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
13178420
Monto de la Factura
₲ 104.580.000
Nro. de Orden de Pago
56914
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.506.754
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 368.882
Retención IVA
₲ 2.852.182
Retención Renta
₲ 2.852.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-162741
Monto Contrato
₲ 104.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.506.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342709
Nombre de la Licitación
Materiales para perforación de pozos en ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap