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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Nro. de Timbrado
13061317
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
57779
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.614.000
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Manuel Stark Robledo
RUC
742999-1
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-167376
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.129.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354501
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para la Elaboración de los Cuadros Tarifarios y Tarifas a ser aplicadas para la prestación de agua potable y Alcantarillado del Area Metropolitana de Asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap