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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
12812286
Monto de la Factura
₲ 127.100.000
Nro. de Orden de Pago
56854
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.718.956
IVA
₲ 11.554.545
Retención DNCP
₲ 448.316
Retención IVA
₲ 3.466.364
Retención Renta
₲ 3.466.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-167407
Monto Contrato
₲ 127.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.718.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353439
Nombre de la Licitación
Adquisición de dispositivos para taponamiento de tubería
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap