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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1624
Monto de la Factura
₲ 2.039.026
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
21-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.077
IVA
Retención DNCP
₲ 7.266
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
04/11 y 05/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-41634
Monto Contrato
₲ 2.039.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.946.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215943
Nombre de la Licitación
SOFTWARE DE PROTECCION ANTIVIRUS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero