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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21685
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
13-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.927
IVA
Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-31292
Monto Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218692
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero