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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1204
Monto de la Factura
₲ 799.600
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.692
IVA
Retención DNCP
₲ 2.908
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITA IRENE ORZUSA TORRES
RUC
1564148-1
Número de Contrato
41/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-44031
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.165.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.086.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211670
Nombre de la Licitación
PUBLICACION Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero