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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-615
Monto de la Factura
₲ 1.145.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
28-06-2012
Fecha Emisión Cheque
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.836
IVA
Retención DNCP
₲ 4.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
21/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-33658
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.595.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.541.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218686
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero