- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1835
Monto de la Factura
₲ 2.318.307
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
28-05-2012
Fecha Emisión Cheque
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.894
IVA
Retención DNCP
₲ 8.262
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
33/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-42419
Monto Contrato
₲ 27.819.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.209.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.143.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211635
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero