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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41339
Monto de la Factura
₲ 2.302.243
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.189.391
IVA
Retención DNCP
₲ 8.204
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-33794
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.836.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.800.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211992
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero