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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-266
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
07-03-2012
Fecha Emisión Cheque
13-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
37/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-43382
Monto Contrato
₲ 11.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.414.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.375.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O APARATOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero