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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5234
Monto de la Factura
₲ 563.940
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.889
IVA
Retención DNCP
₲ 2.051
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-26740
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.443.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.378.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208983
Nombre de la Licitación
Servicio de cafeteria a travez de maquina expendedora
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero