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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-928
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
25-06-2012
Fecha Emisión Cheque
26-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982
IVA
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
32/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-40301
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.725.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero