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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1405
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
8/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-27060
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.408.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211373
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero