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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-923
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127
IVA
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-25072
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.801.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.705.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero