- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1202
Monto de la Factura
₲ 6.170.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
16-02-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.867.557
IVA
Retención DNCP
₲ 21.988
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-25072
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.801.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.705.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero