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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000625
Nro. de Timbrado
13994613
Monto de la Factura
₲ 36.568.000
Nro. de Orden de Pago
1557
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.444.396
IVA
₲ 3.324.364
Retención DNCP
₲ 128.986
Retención IVA
₲ 997.309
Retención Renta
₲ 997.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
CD N°02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-190188
Monto Contrato
₲ 36.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.444.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382687
Nombre de la Licitación
Actualización de Licencia de Software Genexus
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve