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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002544
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 44.588.000
Nro. de Orden de Pago
2008
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.998.652
IVA
₲ 4.053.455
Retención DNCP
₲ 157.272
Retención IVA
₲ 1.216.038
Retención Renta
₲ 1.216.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-190508
Monto Contrato
₲ 45.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.624.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.034.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve