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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Nro. de Timbrado
13799816
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. de Orden de Pago
1960
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.039.694
IVA
₲ 3.381.818
Retención DNCP
₲ 131.214
Retención IVA
₲ 1.014.546
Retención Renta
₲ 1.014.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
CD 07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-192378
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.039.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve