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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004071
Nro. de Timbrado
13897905
Monto de la Factura
₲ 41.480.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.071.142
IVA
₲ 3.770.909
Retención DNCP
₲ 146.310
Retención IVA
₲ 1.131.274
Retención Renta
₲ 1.131.274
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
CD N° 8/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-192377
Monto Contrato
₲ 41.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.071.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve