- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006313
Nro. de Timbrado
13223684
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.934.545
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hotel Universal S.A.
RUC
80068024-3
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-22004-19-171202
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira