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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Nro. de Timbrado
13643037
Monto de la Factura
₲ 35.616.000
Nro. de Orden de Pago
4993
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.486.487
IVA
₲ 3.237.818
Retención DNCP
₲ 129.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
510/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22004-19-179745
Monto Contrato
₲ 35.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.486.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira