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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012571
Nro. de Timbrado
13459057
Monto de la Factura
₲ 14.800.500
Nro. de Orden de Pago
2807
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.746.680
IVA
₲ 1.345.500
Retención DNCP
₲ 53.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
251/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22004-19-172917
Monto Contrato
₲ 14.800.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.746.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira