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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004502
Nro. de Timbrado
13639747
Monto de la Factura
₲ 23.965.000
Nro. de Orden de Pago
3251
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.877.855
IVA
₲ 2.178.636
Retención DNCP
₲ 87.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
253/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22004-19-173389
Monto Contrato
₲ 23.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.877.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira