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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-345
Nro. de Timbrado
11795091
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
84179
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.877.273
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 190.909
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER DANIEL OVELAR FERNANDEZ
RUC
860383-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-136598
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.274.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSUTORIA PARA AUDITORIA IMPOSITIVA Y FISCALIZACION FINANCIERA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal