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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-23997
Nro. de Timbrado
12404517
Monto de la Factura
₲ 20.349.980
Nro. de Orden de Pago
85024
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.352.461
IVA
₲ 1.849.998
Retención DNCP
₲ 72.520
Retención IVA
₲ 554.999
Retención Renta
₲ 370.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-146506
Monto Contrato
₲ 20.349.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.349.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.352.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO, ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal