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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-247
Nro. de Timbrado
12196022
Monto de la Factura
₲ 75.820.000
Nro. de Orden de Pago
85081
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.103.442
IVA
₲ 6.892.727
Retención DNCP
₲ 270.195
Retención IVA
₲ 2.067.818
Retención Renta
₲ 1.378.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-148900
Monto Contrato
₲ 75.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.103.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal