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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1402
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 48.373.600
Nro. de Orden de Pago
84838
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.002.414
IVA
₲ 4.397.600
Retención DNCP
₲ 172.386
Retención IVA
₲ 1.319.280
Retención Renta
₲ 879.520
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-143724
Monto Contrato
₲ 48.373.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.373.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.002.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322679
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal