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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-210
Nro. de Timbrado
12408769
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
85088
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.745.309
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 527.418
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 2.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA HUERTA SANTOS
RUC
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-149389
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337969
Nombre de la Licitación
ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION DE CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal