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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-799
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 92.275.250
Nro. de Orden de Pago
84295
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.752.085
IVA
₲ 8.388.659
Retención DNCP
₲ 328.835
Retención IVA
₲ 2.516.598
Retención Renta
₲ 1.677.732
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-145010
Monto Contrato
₲ 92.275.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.275.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.752.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL FORMULARIOS CONTINUOS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal