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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5734
Nro. de Timbrado
12198620
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
85042
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-148452
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337552
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA SISTEMA OPERATIVO UNIX SCO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal