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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25616
Nro. de Timbrado
12280077
Monto de la Factura
₲ 16.603.500
Nro. de Orden de Pago
84387
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.789.626
IVA
₲ 1.509.409
Retención DNCP
₲ 59.169
Retención IVA
₲ 452.823
Retención Renta
₲ 301.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-144382
Monto Contrato
₲ 16.603.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.603.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.789.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal