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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003
Nro. de Timbrado
12452622
Monto de la Factura
₲ 62.913.000
Nro. de Orden de Pago
84922
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.829.119
IVA
₲ 5.719.364
Retención DNCP
₲ 224.199
Retención IVA
₲ 1.715.809
Retención Renta
₲ 1.143.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-146585
Monto Contrato
₲ 62.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.913.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.829.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal