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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-75125
Nro. de Timbrado
12042430
Monto de la Factura
₲ 3.031.600
Nro. de Orden de Pago
85711
Fecha de Orden de Pago
26-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.996
IVA
₲ 275.600
Retención DNCP
₲ 10.804
Retención IVA
₲ 82.680
Retención Renta
₲ 55.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-144211
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.973.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.625.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326802
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal