- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-12175
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 757.900
Nro. de Orden de Pago
86277
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.868
IVA
₲ 68.900
Retención DNCP
₲ 3.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-144211
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.973.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.625.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326802
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal