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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10509
Nro. de Timbrado
12468283
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
56488320
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.488.320
IVA
₲ 5.400.000
Retención DNCP
₲ 211.680
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-147297
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.488.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal