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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21417
Nro. de Timbrado
12578140
Monto de la Factura
₲ 4.080.750
Nro. de Orden de Pago
85367
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.720
IVA
₲ 830.455
Retención DNCP
₲ 14.542
Retención IVA
₲ 111.293
Retención Renta
₲ 74.195
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-144363
Monto Contrato
₲ 4.080.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.080.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal