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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006373
Monto de la Factura
₲ 1.692.000
Nro. de Orden de Pago
2000000624
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.164
IVA
₲ 153.818
Retención DNCP
₲ 6.153
Retención IVA
₲ 46.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
4000000086
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-237198
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.916.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.743.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424961
Nombre de la Licitación
CD N° 6622 -2023 - Servicio de Publicación de Exequias, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande