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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0010180
Monto de la Factura
₲ 49.521.900
Nro. de Orden de Pago
2000000121
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.602.359
IVA
₲ 4.501.991
Retención DNCP
₲ 174.677
Retención IVA
₲ 1.350.597
Retención Renta
₲ 1.350.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
4000000083
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-235603
Monto Contrato
₲ 49.521.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.478.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.602.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434513
Nombre de la Licitación
CD 6613/2023 Adquisición de Conectores para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande