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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 6.452.330
Nro. de Orden de Pago
2000000048
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.071.935
IVA
₲ 586.575
Retención DNCP
₲ 22.759
Retención IVA
₲ 175.973
Retención Renta
₲ 175.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
4000000061
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233353
Monto Contrato
₲ 6.452.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.446.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.071.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433794
Nombre de la Licitación
CD 6601/2023 Adquisición de Tóner para la GP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande