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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0001778
Monto de la Factura
₲ 147.114.150
Nro. de Orden de Pago
2000016394
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.441.102
IVA
₲ 13.374.014
Retención DNCP
₲ 518.912
Retención IVA
₲ 4.012.204
Retención Renta
₲ 4.012.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
4000000035
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-229862
Monto Contrato
₲ 147.114.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.984.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.441.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430271
Nombre de la Licitación
CD 6582/2023 Adquisición de Conductor Desnudo de Aleación de Aluminio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande