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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Monto de la Factura
₲ 171.155.000
Nro. de Orden de Pago
2000000683
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.516.459
IVA
₲ 15.559.545
Retención DNCP
₲ 597.487
Retención IVA
₲ 4.667.864
Retención Renta
₲ 6.223.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
4000000054
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233152
Monto Contrato
₲ 171.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.005.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.516.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426838
Nombre de la Licitación
CD 6594/2023 Adquisición de Uniformes para Funcionarios de Lineas Vivas/ Uniformes Alternativos para Operadores de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande