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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 195.820.800
Nro. de Orden de Pago
2000011651
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.276.275
IVA
₲ 17.801.891
Retención DNCP
₲ 690.713
Retención IVA
₲ 5.340.567
Retención Renta
₲ 5.340.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56747
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-226446
Monto Contrato
₲ 195.820.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.648.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.276.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419558
Nombre de la Licitación
CD 6565/2022 Adquisición de Equipo de Protección de Baja Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande