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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008814
Monto de la Factura
₲ 157.657.500
Nro. de Orden de Pago
2000000082
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.362.873
IVA
₲ 14.332.500
Retención DNCP
₲ 556.101
Retención IVA
₲ 4.299.750
Retención Renta
₲ 4.299.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
4000000047
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-231239
Monto Contrato
₲ 157.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.518.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.362.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430966
Nombre de la Licitación
CD 6585/2023 Adquisición de Cable de Cobre Unipolar Aislado para Baja Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande